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目 錄 第一部分 鷹潭日?qǐng)?bào)社概況 一、部門主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 第二部分 鷹潭日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算表 一、《收支預(yù)算總表》 二、《部門收入總表》 三、《部門支出總表》 四、《財(cái)政撥款收支總表》 五、《一般公共預(yù)算支出表》 六、《一般公共預(yù)算基本支出表》 七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八、《政府性基金預(yù)算支出表》 九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》 十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》 第三部分 一、2022年部門預(yù)算收支情況說明 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 鷹潭日?qǐng)?bào)社概況 一、部門主要職責(zé) 鷹潭日?qǐng)?bào)社是市委直屬全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：牢固樹立馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，圍繞貫徹落實(shí)黨的十九大及歷屆全會(huì)精神和市委市政府各階段的中心工作，始終把宣傳黨的路線、方針、政策作為自己的根本任務(wù)，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供各類信息與典型經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持正面宣傳為主的同時(shí)，積極慎重地搞好輿論監(jiān)督，為奮力推動(dòng)全市高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧力量。 在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市委宣傳部的具體指導(dǎo)下，辦好《鷹潭日?qǐng)?bào)》，鷹潭在線客戶端，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”鷹潭學(xué)習(xí)平臺(tái)，鷹潭發(fā)布、鷹潭日?qǐng)?bào)微信公眾號(hào)，鷹潭新聞網(wǎng)、鷹潭日?qǐng)?bào)抖音號(hào)、鷹潭日?qǐng)?bào)頭條號(hào)等各媒體平臺(tái)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 報(bào)社共有預(yù)算單位1個(gè),即部門本級(jí)。在職人員總數(shù)72人，其中，核定全額撥款事業(yè)編制人數(shù)61人，實(shí)有53人;聘用19人。退休15人。 第二部分 鷹潭日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算表
由于“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算用的是事業(yè)收入作預(yù)算，故一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出為“０”。
鷹潭日?qǐng)?bào)社無政府性基金預(yù)算支出。
鷹潭日?qǐng)?bào)社無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
第三部分 一、2022年部門預(yù)算收支情況說明 （一）收入預(yù)算情況 2022年報(bào)社收入預(yù)算總額為1939.46萬元，較上年減少了22.76%。其中：財(cái)政撥款收入847.22萬元，事業(yè)收入570.24萬元，其他收入522萬元。 （二）支出預(yù)算情況 2022年報(bào)社支出預(yù)算總額為1939.46萬元，較上年預(yù)算減少了22.76%。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出580.61萬元，占支出預(yù)算總額的30%,包括工資福利支出541.65萬元、商品和服務(wù)支出37.34萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.62萬元;項(xiàng)目支出1358.85萬元，占支出預(yù)算總額的70%,包括工資福利支出350.6萬元、商品和服務(wù)支出508.25萬元、資本性支出500萬元。 按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出1772.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.69萬元，衛(wèi)生健康支出53.28萬元，住房保障支出48.52萬元。 按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出892.25萬元，商品和服務(wù)支出545.59萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.62萬元和資本性支出500萬元。 （三）財(cái)政撥款支出情況 2022年報(bào)社財(cái)政撥款支出預(yù)算847.22萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)減少了8.28%。具體支出情況是：文化體育與傳媒支出680.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.69萬元，衛(wèi)生健康支出53.28萬元，住房保障支出48.52萬元。 （四）政府性基金情況 沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 （五）國有資本經(jīng)營情況 沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明 2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 37.34 萬元，比2021年預(yù)算增加 0.94 萬元，增長 2.6 %。 （七）政府采購情況 2022年部門所屬各單位政府采購總額 500 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 180 萬元、政府采購工程預(yù)算 270 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 50 萬元。 （八）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2021年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛。 （九）鷹潭日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目情況說明 1.新媒體項(xiàng)目 1)項(xiàng)目概述：新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從2018年開始列入了部門預(yù)算,并獲得了財(cái)政撥款.主要用于每年度的新媒體的產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)營、委托業(yè)務(wù)和人員工資等費(fèi)用開支，確保新媒體中心安全、準(zhǔn)確、高效運(yùn)行。 2)立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中共鷹潭市委、鷹潭市人民政府關(guān)于印發(fā){鷹潭市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案}的通知》(鷹發(fā){2010}7號(hào))精神，鷹潭日?qǐng)?bào)社為鷹潭市委直屬事業(yè)單位，是黨的喉舌，是黨的輿論宣傳主陣地。 3)實(shí)施主體：鷹潭日?qǐng)?bào)社 4)實(shí)施方案：新媒體設(shè)備運(yùn)營維護(hù)更新以及新媒體從業(yè)人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。 5)實(shí)施周期：2022年1月-2022年12月。 6)年度預(yù)算安排：2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款60萬元。 7)績效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是全年生產(chǎn)新聞數(shù)量大于等于200000條, 質(zhì)量目標(biāo)是及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、有效運(yùn)行100%，時(shí)效目標(biāo)是新聞及政策資訊按時(shí)發(fā)布100%,成本指標(biāo)是勞務(wù)費(fèi)15萬,人員工資35萬,委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元和專用材料費(fèi)5萬元。社會(huì)效益指標(biāo)是有效傳遞黨的意志，增加新聞瀏覽量和下載量，正確進(jìn)行輿論引導(dǎo),滿意度指標(biāo)是受眾滿意度大于等于95%。 2.辦報(bào)專項(xiàng)項(xiàng)目 1)項(xiàng)目概述：辦報(bào)專項(xiàng)資金從1999年至2022年，都已編入了部門預(yù)算，并獲得了財(cái)政撥款。主要用于每年度的《鷹潭日?qǐng)?bào)》出版印刷費(fèi)、新華社電訊費(fèi)等，確保報(bào)紙安全、準(zhǔn)確、及時(shí)出版。 2)立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中共鷹潭市委、鷹潭市人民政府關(guān)于印發(fā){鷹潭市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案}的通知》(鷹發(fā){2010}7號(hào))精神，鷹潭日?qǐng)?bào)社為鷹潭市委直屬事業(yè)單位，是黨的喉舌，是黨的輿論宣傳主陣地。 3)實(shí)施主體：鷹潭日?qǐng)?bào)社 4)實(shí)施方案：每月按時(shí)支付報(bào)紙出版印刷費(fèi)，每半年按期支付新華社電訊費(fèi)用，確保報(bào)紙及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、有效。 5)實(shí)施周期：2022年1月-2022年12月 6)年度預(yù)算安排：2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款60萬元。 7)績效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是報(bào)紙發(fā)行數(shù)量大于等于22000余份，質(zhì)量目標(biāo)是及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、有效出版100%，成本指標(biāo)是出版印刷費(fèi)44萬，新華社電訊費(fèi)16萬。時(shí)效指標(biāo)是保證報(bào)紙每天及時(shí)送到讀者手上,沒有延誤，社會(huì)效益指標(biāo)是吸引讀者眼球，能及時(shí)傳遞黨的意志、正確進(jìn)行輿論引導(dǎo)，滿意度指標(biāo)是受眾滿意度大于等于95%。 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2022年日?qǐng)?bào)社“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.1萬元。其中: 一般公共預(yù)算支出0萬元。 1.因公出國(境)支出預(yù)算1.5萬元(其中：一般公共預(yù)算支出0萬元)，較上年減少了25%。原因是疫情期間，未安排大規(guī)模的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 2.公務(wù)接待費(fèi)4萬元(其中：一般公共預(yù)算支出0萬元)，較去年減少了6.98%，原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。 3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元(其中：一般公共預(yù)算支出0萬元)，較上年減少了7.69%，主要原因是響應(yīng)號(hào)召，縮減開支。公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,主要原因是：未安排公務(wù)用車購置。 第四部分 名詞解釋 一、收入科目 （一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。 （三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。 二、支出科目 （一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (三) 三公經(jīng)費(fèi):是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公 出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， 因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車 輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。 三、部門涉及的專業(yè)名詞 其他新聞出版廣播影視（項(xiàng)）：指除新聞出版廣播影視機(jī)關(guān)服務(wù)、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。
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